4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 14/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
13081/000-2015       
53.672,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
53.672,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.672,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
13082/000-2015       
4.610,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.610,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.610,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13122/000-2015       
11.343,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.343,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.343,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
13174/000-2015       
3.964,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.964,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.964,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13123/000-2015       
5.743,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.743,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.743,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
13125/000-2015       
631,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
631,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13175/000-2015       
1.757,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.757,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
13204/000-2015       
1.285,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.285,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.285,27
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
23
12063/002-2015       
0,00
122,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
122,92
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13124/000-2015       
4.018,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.018,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.018,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
13126/000-2015       
441,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
441,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13176/000-2015       
1.229,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.229,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13206/000-2015       
899,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
899,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
13083/000-2015       
19.915,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
19.915,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.915,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13127/000-2015       
3.008,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
13177/000-2015       
5.027,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.027,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.027,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
13128/000-2015       
3.111,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.111,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.111,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11391/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
13061/001-2015       
0,00
191,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
41
1000/008-2015       
0,00
197,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
197,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,74
9035/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
41
10679/003-2015       
0,00
574,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
574,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
37
13129/000-2015       
2.177,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.177,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.177,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
13085/000-2015       
21.027,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
21.027,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.027,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
13084/000-2015       
63.198,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
63.198,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.198,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
13130/000-2015       
1.903,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
13131/000-2015       
12.996,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
12.996,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.996,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/005-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - UM PONTO DE FIBRA ÓTICA - SALA DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/005-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/022-2015       
0,00
2.894,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.894,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.894,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
7663/001-2015       
0,00
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO 
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - ref. 1º termo aditivo - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
480,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8599/004-2015       
0,00
931,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
931,00
Un.:
%
Quantidade:
23,8700
39,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/005-2015       
0,00
774,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
1.755,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/006-2015       
0,00
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
1.755,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
13132/000-2015       
9.094,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
9.094,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.094,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
13086/000-2015       
856,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
856,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
13087/000-2015       
44.088,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
44.088,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.088,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
13133/000-2015       
1.488,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
13134/000-2015       
9.584,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
9.584,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.584,05
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
71
1583/011-2015       
0,00
76,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
76,82
Un.:
%
Quantidade:
6,1500
12,50
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
11760/000-2015 - 01
-305,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11760/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-305,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-305,08
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
11760/002-2015       
0,00
2.894,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
2.894,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.894,92
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
71
13213/000-2015       
7,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA REF. MÊS 11/2015 - C/C 13-9 - FINANÇAS
Vl.Total:
7,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
82
13135/000-2015       
6.706,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.706,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.706,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
13212/000-2015       
921,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DÍVIDA - BB C/C 05.103-9
Vl.Total:
921,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
921,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
13088/000-2015       
32.159,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
32.159,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.159,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
13136/000-2015       
6.885,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.885,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.885,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
121
13137/000-2015       
3.580,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.580,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.580,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/000-2015 - 01
-5.240,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 500/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-5.240,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.240,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103
500/017-2015       
0,00
1.364,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.364,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.364,30
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
103
1582/013-2015       
0,00
2.159,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.159,62
Un.:
%
Quantidade:
98,1600
22,00
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.384.400/0001-49
107
13070/001-2015       
0,00
268,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO SEIAA - PROCESSO SAA 8.368/2015 - 
BANCO DO BRASIL - C/C 29021-1 - DESENVOLV. AGRÁRIO
Vl.Total:
268,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
122
13138/000-2015       
2.505,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.505,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.505,25
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
2488/004-2015 - 01
0,00
-35,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2488/4-2015 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-35,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35,58
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
2488/005-2015       
0,00
35,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
35,57
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
3.838,70
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
123
7518/002-2015       
0,00
3.034,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.034,57
Un.:
%
Quantidade:
3,3700
901,75
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
2487/004-2015 - 01
0,00
-112,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2487/4-2015 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-112,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-112,39
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
2487/005-2015       
0,00
112,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
112,40
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
3.838,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/008-2015       
0,00
22,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - 
C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
22,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/009-2015       
0,00
1.237,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.237,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.237,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
13089/000-2015       
15.360,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
15.360,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.360,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
135
13139/000-2015       
3.171,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.171,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
138
13140/000-2015       
1.691,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.691,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.691,80
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
6402/005-2015       
0,00
277,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
277,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,07
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/005-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
172
8512/007-2015       
0,00
2.139,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - REF. 3ª 
MEDIÇÃO - 1º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.139,17
Un.:
%
Quantidade:
3,6900
580,30
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143
8593/005-2015       
0,00
2.170,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.170,16
Un.:
%
Quantidade:
18,0800
120,00
6242/2015
Pregão Presencial
VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.479.372/0001-05
172
9702/001-2015       
0,00
76.845,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA.- 
VIASERV
Vl.Total:
20.603,66
Un.:
M2
Quantidade:
1.211,9800
17,00
2 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY. - 
VIASERV
560,00
M²
16,0000
35,00
3 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO.- VIASERV
26.184,00
M²
436,4000
60,00
4 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA. - 
VIASERV
22.318,48
M²
1.201,2100
18,58
5 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - HOT-SPRAY. - 
VIASERV
5.250,00
M²
150,0000
35,00
6 - PINTURA DE FAIXA AMARELA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO - EXTRUDADO. - 
VIASERV - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 
070/2015 - TRÂNSITO
1.929,13
M²
31,0000
62,23
10109/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
151
11841/000-2015 - 01
-251,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11841/0-2015
Vl.Total:
-251,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-251,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
139
13141/000-2015       
1.183,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.183,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
13090/000-2015       
90.934,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
90.934,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.934,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
193
13142/000-2015       
6.720,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.720,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
196
13143/000-2015       
11.848,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
11.848,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.848,42
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
13180/000-2015       
379,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
GARAGEM
Vl.Total:
379,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,87
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/036-2015       
0,00
175,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,62
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
186
3416/009-2015       
0,00
491,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
491,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
6528/007-2015       
0,00
1.046,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.046,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.046,24
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/005-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/005-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - CEMITÉRIO DO CENTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
197
13144/000-2015       
8.290,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
8.290,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.290,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
13184/000-2015       
265,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- GARAGEM
Vl.Total:
265,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
13091/000-2015       
27.382,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
27.382,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.382,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
223
13145/000-2015       
5.978,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
226
13181/000-2015       
39,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
39,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
226
13203/000-2015       
1.467,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.467,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,02
Outros/Não Aplicável
SECRET. DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.384.400/0001-49
231
13207/000-2015       
7,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA - 27/11/2015 - SEIAA - PROCESSO SAA 8.368/2015 - BANCO DO 
BRASIL - C/C 29021-1 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
227
13185/000-2015       
27,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
27,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
227
13205/000-2015       
1.026,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.026,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.026,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
13092/000-2015       
46.098,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
46.098,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.098,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
13146/000-2015       
6.255,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.255,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.255,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
13147/000-2015       
76.604,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
76.604,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.604,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
13202/000-2015       
2.069,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - SAÚDE
Vl.Total:
2.069,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.069,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
13093/000-2015       
315.161,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
315.161,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
315.161,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
13095/000-2015       
40.801,75
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
40.801,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.801,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
317
13094/000-2015       
2.658,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.658,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.658,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
301
13148/000-2015       
2.319,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.319,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13149/000-2015       
72.374,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
72.374,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.374,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
13188/000-2015       
26.770,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
26.770,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.770,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
303
13201/000-2015       
2.958,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.958,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.958,16
10730/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12223/000-2015 - 01
-77,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12223/0-2015 - MOTIVO: O ITEM FOI COTADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-77,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-77,40
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/003-2015 - 01
0,00
-10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9503/3-2015 - MOTIVO: O VALOR FOI EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
9891/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11599/000-2015 - 01
-97,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11599/0-2015
Vl.Total:
-97,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-97,01
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12112/000-2015 - 01
-630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12112/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O EQUIPAMENTO
Vl.Total:
-630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-630,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12113/000-2015 - 01
-630,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12113/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O EQUIPAMENTO ATÉ O 
MOMENTO
Vl.Total:
-630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-630,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
13096/000-2015       
3.651,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.651,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.651,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
13097/000-2015       
15.052,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
15.052,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.052,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
13098/000-2015       
276,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
276,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
13099/000-2015       
37.168,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
37.168,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.168,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
13100/000-2015       
12.438,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
12.438,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.438,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
13102/000-2015       
3.122,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.122,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.122,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
408
13101/000-2015       
1.504,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.504,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.504,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
393
13152/000-2015       
689,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
344
13150/000-2015       
881,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
881,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
377
13151/000-2015       
1.731,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.731,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
13153/000-2015       
3.748,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.748,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.748,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
404
13154/000-2015       
2.612,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.612,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.612,55
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
3461/000-2015 - 01
-9,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3461/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,86
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
3462/000-2015 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3462/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
4983/000-2015 - 01
-6,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4983/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6,40
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
4987/000-2015 - 01
-1,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4987/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,01
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
396
5741/000-2015 - 03
-113,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5741/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-113,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-113,56
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
5746/000-2015 - 02
-1,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5746/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,41
8331/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
9820/000-2015 - 01
-6,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9820/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6,12
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9821/000-2015 - 01
-2,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9821/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,06
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
9823/000-2015 - 01
-5,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9823/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,69
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
9825/000-2015 - 01
-1,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9825/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,56
8338/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
9827/000-2015 - 01
-25,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9827/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-25,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-25,27
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
9828/000-2015 - 01
-1,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9828/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,37
8340/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
9829/000-2015 - 01
-7,08
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9829/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-7,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,08
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
9830/000-2015 - 01
-6,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9830/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6,82
8327/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9886/000-2015 - 01
-2,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9886/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,59
10745/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
396
12193/000-2015 - 01
-389,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12193/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-389,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-389,55
10740/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
12194/000-2015 - 01
-6,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12194/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6,64
10739/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
12195/000-2015 - 01
-2,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12195/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2,48
10741/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
12196/000-2015 - 01
-5,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12196/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,76
10742/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
12197/000-2015 - 01
-5,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12197/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
13103/000-2015       
5.053,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.053,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.053,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
440
13155/000-2015       
1.358,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.358,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
13104/000-2015       
34.770,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
34.770,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.770,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
13105/000-2015       
69.291,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
69.291,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.291,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
13156/000-2015       
6.958,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
13157/000-2015       
10.440,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
10.440,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.440,32
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
13189/000-2015       
354,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
354,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
447/009-2015       
0,00
294,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
294,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,96
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6529/003-2015       
0,00
168,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
168,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,54
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6530/002-2015       
0,00
15,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,82
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/005-2015       
0,00
189,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
189,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/005-2015       
0,00
402,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
402,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
402,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/006-2015       
0,00
478,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
478,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/007-2015       
0,00
17.725,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.725,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.725,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/008-2015       
0,00
10.163,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.163,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.163,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/009-2015       
0,00
8,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/010-2015       
0,00
3.872,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.872,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.872,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/011-2015       
0,00
123,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
123,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
482
13158/000-2015       
7.305,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
7.305,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.305,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
13195/000-2015       
247,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
247,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
13106/000-2015       
21.232,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
21.232,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.232,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
494
13159/000-2015       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
13160/000-2015       
5.248,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
5.248,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.248,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
496
13191/000-2015       
88,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
88,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
503
13161/000-2015       
3.672,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.672,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.672,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
503
13197/000-2015       
62,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
62,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
13110/000-2015       
70.527,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
70.527,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.527,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
512
13165/000-2015       
20.450,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
20.450,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.450,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
528
915/012-2015       
0,00
3.119,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.119,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.119,05
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5915/004-2015       
0,00
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
528
6537/004-2015       
0,00
141,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
141,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11945/003-2015       
0,00
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AG 492-8 
C/C 25398-7 BB
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
13107/000-2015       
65.489,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
65.489,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.489,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
13113/000-2015       
13.226,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.226,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.226,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13162/000-2015       
18.864,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.864,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.864,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13164/000-2015       
98.409,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
98.409,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.409,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
13168/000-2015       
3.432,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.432,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.432,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
13190/000-2015       
306,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
306,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
468/010-2015       
0,00
74,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
557
13163/000-2015       
13.199,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.199,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.199,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13196/000-2015       
214,19
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
214,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13196/000-2015 - 01
-214,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13196/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-214,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
-214,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
13211/000-2015       
214,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
214,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
987/000-2015       
20.410,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
20.410,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.410,95
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
978/000-2015       
947,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - R$ 8.609,73
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
979/000-2015       
244,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 2222,33
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
980/000-2015       
244,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - R$ 2222,32
Vl.Total:
244,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
981/000-2015       
192,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 875 - R$ 1753,78
Vl.Total:
192,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,91
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
982/000-2015       
19,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 872 - R$ 1275,95
Vl.Total:
19,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
988/000-2015       
171,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 533 - 14017,00
Vl.Total:
171,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,70
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
989/000-2015       
158,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 534 - 12969,00
Vl.Total:
158,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,87
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
990/000-2015       
3.238,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1937 - 73604,64
Vl.Total:
3.238,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
13108/000-2015       
346.695,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
346.695,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
346.695,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
13109/000-2015       
6.441,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
6.441,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.441,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13193/000-2015       
2.268,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
2.268,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.268,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
13194/000-2015       
291,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
291,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
291,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
590
13166/000-2015       
83.169,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
83.169,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.169,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
13199/000-2015       
1.587,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - FOLHA DEZEMBRO/2015 
- 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.587,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.587,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
602
13200/000-2015       
204,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - FOLHA DEZEMBRO/2015 
- 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
204,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
13111/000-2015       
308.559,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
308.559,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
308.559,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
13112/000-2015       
4.397,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
4.397,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
607
13167/000-2015       
89.191,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
89.191,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.191,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
13192/000-2015       
432,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
432,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
608
13169/000-2015       
64.811,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
64.811,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.811,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
13198/000-2015       
1.587,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
1.587,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.587,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
13198/000-2015 - 01
-1.587,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13198/0-2015 - VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-1.587,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.587,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
13210/000-2015       
302,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL  PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - MANUT. 
FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
302,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
13114/000-2015       
116.809,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
116.809,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.809,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
13170/000-2015       
16.330,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
16.330,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.330,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
628
13171/000-2015       
18.929,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
18.929,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.929,58
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
13182/000-2015       
1.183,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.183,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.183,03
8559/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
630
10298/000-2015 - 01
-53,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10298/0-2015
Vl.Total:
-53,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-53,23
10430/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
630
12023/000-2015 - 01
-15,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12023/0-2015
Vl.Total:
-15,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-15,87
10429/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
630
12024/000-2015 - 01
-266,40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12024/0-2015
Vl.Total:
-266,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-266,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
629
13172/000-2015       
13.245,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
13.245,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.245,55
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
13186/000-2015       
827,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
827,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
827,80
11419/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
636
13080/000-2015       
2.220,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro temperado 10mm incolor, em portas e janelas
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
2 - MANUTENÇAO DE PORTA. Substituição de trinco, puxadores e perfil em aluminio, na cor bronze - 
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO PIT - ASSISTÊNCIA
520,00
SV
1,0000
520,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
645
7731/000-2015 - 01
-28,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7731/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-28,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28,05
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
661
1460/010-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1466/010-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1466/011-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1467/010-2015       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1467/011-2015       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1471/010-2015       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1471/011-2015       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
661
1475/011-2015       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
661
1478/010-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
661
1478/011-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
661
1480/011-2015       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
661
5095/011-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
661
5103/007-2015       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
661
5103/008-2015       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
1493/011-2015       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
667
1494/011-2015       
0,00
701,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
1498/009-2015       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
1498/010-2015       
0,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
1499/011-2015       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
667
5104/010-2015       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/011-2015       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/009-2015       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/010-2015       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
670
1488/011-2015       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
13074/000-2015       
380,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO 
PELO CREAS - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 380,56 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
380,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
380,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13075/000-2015       
1.496,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - SEDE COM ROLAMENTO DO AMORTECEDOR
85,20
UN
2,0000
42,60
3 - PNEU 175/70/13
380,56
UN
2,0000
190,28
4 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
460,08
UN
2,0000
230,04
6 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 
UTILIZADO PELO CRAS - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 1.496,68 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
90,88
UN
2,0000
45,44
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13076/000-2015       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO 
- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
13077/000-2015       
1.783,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
159,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
79,75
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
74,68
UN
1,0000
74,68
3 - HOMOCINETICA
379,90
UN
2,0000
189,95
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
71,78
UNI
1,0000
71,78
5 - PONTA DE EIXO. LADO DIREITO
79,75
UN
1,0000
79,75
6 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
55,10
UN
2,0000
27,55
7 - JOGO DE PALHETA
75,40
UN
1,0000
75,40
8 - PNEU 175/70/13
759,80
UN
4,0000
189,95
9 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
10 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
11 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
12 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.783,01 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
13078/000-2015       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
13079/000-2015       
2.480,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO
Vl.Total:
638,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
638,01
2 - JOGO DE ANEIS
275,51
UN
1,0000
275,51
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA. E MANCAL
200,11
UN
1,0000
200,11
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
279,86
UN
1,0000
279,86
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
256,66
PÇ
1,0000
256,66
6 - BOMBA DE OLEO
210,26
UN
1,0000
210,26
7 - BOMBA D'AGUA
110,21
UN
1,0000
110,21
8 - VALVULA TERMOSTATICA
89,18
UN
1,0000
89,18
9 - SENSOR TEMPERATURA
68,16
UN
1,0000
68,16
10 - CORREIA DENTADA
68,16
UN
1,0000
68,16
11 - TENSOR CORREIA DENTADA
169,66
UN
1,0000
169,66
12 - JOGO GUIA. DE VALVULA
85,56
PÇ
1,0000
85,56
13 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 2.480,23 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
28,89
UN
1,0000
28,89
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
672
5154/000-2015 - 01
-5.730,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5154/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-5.730,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.730,49
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
652
6354/000-2015 - 01
-3.874,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6354/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.874,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.874,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
13073/000-2015       
89,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO 
CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 89,84 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,84
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
81,67
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
672
13208/000-2015       
3.874,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações:
o Carga Horária Diária: 8h.
Vl.Total:
3.874,99
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,2600
3.072,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00.
o Qualificação: Ensino Médio completo com conhecimentos intermediários ou avançados em informática.
 (Troca de Ficha da Nota nº 6354/0-2015)
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
672
13209/000-2015       
5.730,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. (Troca de Ficha da Nota nº 5154/0-2015)
Vl.Total:
2.203,04
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.101,52
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS (Troca de Ficha da Nota nº 
5154/0-2015)
3.527,45
DIÁRI
1,0000
3.527,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
13173/000-2015       
1.518,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
1.518,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
13115/000-2015       
3.797,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.797,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.797,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
693
10954/004-2015       
0,00
298,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
298,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
13116/000-2015       
19.490,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
19.490,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.490,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
13183/000-2015       
187,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO - 
CULTURA
Vl.Total:
187,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,42
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
13120/000-2015       
658,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
452,64
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
150,88
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA USO DOS PARTICIPANTES 
DA PARADA DE NATAL 2015 - CULTURA
206,29
DIÁRI
1,0000
206,29
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
13121/000-2015       
905,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.- PARA USO NA CANTATA 
DE NATAL - CULTURA
Vl.Total:
905,28
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
150,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
13187/000-2015       
131,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DEZEMBRO/2015 - 13º SALÁRIO 
- CULTURA
Vl.Total:
131,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13117/000-2015       
427,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
427,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
13118/000-2015       
25.401,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
25.401,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.401,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
758
13119/000-2015       
2.319,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.319,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
760
13178/000-2015       
3.742,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
3.742,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.742,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
761
13179/000-2015       
2.618,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
2.618,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.618,61
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
787
6813/005-2015       
0,00
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
983/000-2015       
36.923,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
36.923,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.923,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
986/000-2015       
835,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
835,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
835,33
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
991/000-2015       
5.204,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 327 - 157698,08
Vl.Total:
5.204,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.204,04
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
992/000-2015       
11.102,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 325 - 336.435,41
Vl.Total:
11.102,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.102,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
993/000-2015       
792,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 328 - 24000,00
Vl.Total:
792,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
792,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
994/000-2015       
2.260,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 329 - 68503,38
Vl.Total:
2.260,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.260,61
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
984/000-2015       
325.113,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
325.113,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
325.113,91
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
985/000-2015       
8.333,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA
Vl.Total:
8.333,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.333,56
REGISTRO, 16 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/12/2015 ATÉ 14/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125